尊龙网上娱乐物资堆放与仓储管理标准

原创 2020-04-27 08:24  阅读

  物资堆放与仓储管理标准_法律资料_人文社科_专业资料。Q/DJW 广东电建工程有限公司企业标准 物品堆放与仓储管理标准 文件编号 版本版次 Q/DJW02 1018-2015 2015-V1.0 ■ 首次发布 文件信息 □ 修订发布(说明:

  Q/DJW 广东电建工程有限公司企业标准 物品堆放与仓储管理标准 文件编号 版本版次 Q/DJW02 1018-2015 2015-V1.0 ■ 首次发布 文件信息 □ 修订发布(说明: □ 废除终止(说明: ) ) 编写人员 审核人员 批准人员 发布日期 林燕洁 安全生产风险管理体系建设工作小组 安全生产风险管理体系建设领导小组 2015-05-29 实施日期 2015-05-05 广东电建工程有限公司 发布 目 录 1 总则................................................................................................................................................................1 2 规范性引用文件........................................................................................................................................... 1 3 应用文件........................................................................................................................................................1 4 术语和定义................................................................................................................................................... 1 5 职责................................................................................................................................................................1 5 管理内容与方法........................................................................................................................................... 2 5.1 物资入库管理............................................................................................................................................. 2 5.2 工程物资存放管理..................................................................................................................................... 2 5.3 工程库存物资的帐卡管理........................................................................................................................ 3 5.4 物资出库管理............................................................................................................................................ 3 5.5 工程物资退料及调拨管理......................................................................................................................... 4 5.5 工程借料管理............................................................................................................................................. 5 5.7 物资质量的控制管理................................................................................................................................. 5 5.8 应急物资管理............................................................................................................................................ 5 5.9 危险化学物品的管理................................................................................................................................ 5 5.10 工程物资盘点管理................................................................................................................................... 7 5.11 仓库巡查管理............................................................................................................................................7 6 附则.................................................................................................................................................................8 1 总则 本标准规定了公司对物资管理科学化、集约化、规范化管理。 本标准适用于公司对工程物资、生产原材料等物资的管理。 2 规范性引用文件 下列文件对于本标准的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件, 仅注日期的版本适用于本标准。 凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准。 ——《中华人民共和国消防法》 (中华人民共和国主席令第六号) ——《中国南方电网有限责任公司物资管理规定》 —— 《常用化学危险品贮存通则》 (GB15503-1995) 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 甲供物资 指由甲方提供的物资。 3.2 乙供物资 指由本公司购买的物资。 3.3 物资入库 指各类物资进行验收入账,进仓储存的状态,含物资一次入库和物资二次入库。 3.4 应急物资 指为防范恶劣自然灾害或其它因素造成电网停电电站停满足短时间恢复供电需要而储备的物资。 3.5 危险化学物品 为变压器油、汽油、煤油、柴油和润滑油等各类油品;氧气、乙炔气和液化石油气;清洗剂及其配制 用化学药品;酒精、液氨和酸、碱溶液;各类油漆及其稀释剂。 4 职责 4.1 4.2 4.3 业务部物资组对仓储物资的验收、存放、入库、出库、退料、报废管理负责。 使用部门对仓储物资的使用、暂时保管等负责。 财务部组织统筹年度盘点工作。 5 管理内容与方法 5.1 物资入库管理 5.1.1 5.1.2 物资入库应按照“先物后账”的原则处理,即到货实物入库后方能对库存信息进行更新。 物资到货送至仓库的由业务部物资组同供应商一起凭物资采购单、送货单、装箱单、出厂合格证 明,对到货的物资进行验收。 5.1.3 物资到货直接送到施工现场的,由业务部物资组组织使用部门、供应商进行验收,同时相应物资 送货单、发票及领用资料在一周内由供应商送至物资组进行账务处理。 5.1.4 所有入仓物资只有验收合格进行账目更新后方视为正式入库, 若物资验收不合格时应根据实际情 况填写物资验收报告。 5.1.5 经验收合格后,验收人员、送货人员在验收单签名确认。仓库管理人员安排送货人员把货物搬运 到指定区域,并对应物资类型、项目挂上物资记录卡。卡上应列明物资名称、数量、项目、入库单号、 仓号、产品制造日期、有效日期等内容。 5.1.5 仓库管理人员须在验收完成后三个工作日内在物资信息系统录入入库单办理物资入库手续, 更新 库存信息。 5.2 工程物资存放管理 5.2.1 5.2.2 仓库应处在进出货运输方便的地段,没有道路交通的障碍,地面要平整。 仓库地面应清楚标明区域划分;库区各类警示标识(包括安全线路的箭头指示、禁止吸烟等)应 有效、整洁、张贴规范。 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.5 仓库建筑应坚实,门窗牢固,防盗严密,屋顶确保不漏雨水,保持通风良好。 货架应坚固可靠,层次设计应符合安全要求,有足够的空间便于搬运。 仓储人员应定期检查仓储环境和条件,保证仓储保管条件良好。 库内物资应按不同的材质、规格、性能和形状等实行科学合理地摆放和堆码,同类物资应集中放 在同一场所,不得混乱摆放。具备“五五摆放”条件的物资应做到“五五成行” 、 “五五成方” 、 “五五成 串” 、 “五五成包” 、 “五五成堆” 、 “五五成层” ,使堆放整齐,便于过目成数,便于盘点和取送发放。 5.2.7 物资存放的排序是:按照重下轻上原则,笨重物品置于下方,较轻物品置于上方;出库频率高的 放于出口附近,很少领用的放在偏僻之处。 5.2.8 在货架上存放的物品,其形状、尺寸应与货架相适宜,小物品、易滚动物品应另加包装盒(箱) , 各类少量物品应尽量组合存放,便于查找。 - 2 - 5.2.9 金属材料及其制品,在存放过程中主要应预防氧化锈蚀,要避免受潮,注意不要与酸、碱、盐等 化学物质接触。如存放时间过长,一旦发生了锈蚀,就要及时进行除锈,制止锈蚀的发生。 5.2.10 电器材料和电工用品,应存放在干燥处,要避免相互碰撞,注意通风,防止受潮氧化。应严防 光、热老化变质,并不得与酸、碱等化学品接触。 5.2.11 仪器仪表,应轻拿轻放,不可撞击。对于有特殊养护要求的(如防震动、恒温等) ,应按要求进 行特殊的处理,需要严格防盗的,实行必要的防范措施。 5.2.12 工具、模具及各种配件应防止碰撞、金属品应经常摸油防锈,关键部位应另加包装给予保护, 存放时应注意各部件的完整配套。 5.2.13 对破损及不良物资应单独放置,并保持清洁状态,有准确记录。 5.3 工程库存物资的帐卡管理 5.3.1 5.3.2 入库物资应分门别类存放并挂相应卡片。 在物资的保管过程中,必须建立和健全帐卡档案,及时掌握和反映物资的需、供、领、耗、存的 动态变化情况,反映仓储管理对物流过程的重要作用。 5.3.3 仓库应实现“四号定位”的物资管理方法,按库号、架号、层号、位号对物资实行统一编号,并 对每个货位的物资设置一张货卡,对该物资的进、出、余情况进行动态记录。 5.3.4 物资账卡应凭单据登录,正确记录收发物资的名称、型号、规格、计量单位、收发数量、收发时 间、供料或购料单位、单价、金额、税金、运杂费、结存数量等。 5.3.5 每月 25 日为当月结数日,当月收入、发出、结存数分别计列在当月累计栏内,从 25 日开始列为 下月发生的数字。账卡应由专人记账,每月由各仓库管理员进行复核,记账人和复核人均须在账卡上签 名。 5.3.5 保存。 5.3.7 应实现对仓储物资的动态控制管理, 做到帐目清楚、 帐物相符, 能快速反映情况, 提高工作效率。 单据应按月份同类装订加上封面,封面应写上年月和单据种类、编号范围等,单据和账册应长期 5.4 物资出库管理 5.4.1 为避免物资出库管理混乱,各班组以及施工队应建立出库联系人制度,明确各部门、班组领用人 名单,实行专人负责。 5.4.2 各班组以及施工队应根据经审核通过的工程设计提供的设计图纸以及预算做出物资需求计划单, 在做需求计划单时一定要注意物资名称、规格型号、单位等字段的准确性,同时填写数量时要注意单位 - 3 - 的一致性。为了保证需求计划的准确性,请各位材料员严格检查核对,若因需未计划错误的原因影响工 程进度,则后果由申请的相关人员承担,若是公司班组的,则按公司的相关制度进行一定的经济处罚。 5.4.3 各个需计划流程完成后 3 个工作日内到白沙领用材料,各班组以及施工队领用物资时必须出示审 批完的物资需求计划单。物资组根据仓库的实际库存情况进行平衡利库。 5.4.4 物资组根据流转完成的需求计划在 3 个工作日后未到物资组进行平衡利库的班组以及施工队进行 短信通知提醒对方。 5.4.5 物资管理人员在物资出库时要严格核对领用人名单,凭领用人或其授权人员签字予以办理。 5.4.5 物资管理人员必须根据物资上所需求计划单上所填写物资名称、数量等信息核对发料,若有需要 对材料计划表进行更改时,则需要更改人在表中进行签名确认。此单据上可进行修改的内容包括:可替 代的相近型号的物资、实际领用数量少于申请数量,其他重要信息不得修改。 5.4.7 物资发放时坚持做到“四核对” 。即核对单据是否齐全;核对名称、规格型号是否准确;核对所发 物资的数量是否相符;核对库存数量是否与账卡相符。核对无误后,还应做到收发双方共同点数、过磅、 验尺、检查实物和单据,如有不符,当即纠正,避免日后责任不清。 5.4.8 正常情况下不准先领料后补手续。如遇事故紧急抢修等情况,领料部门可凭公司分管副总以上级 别许可发料,但领用部门应在二个工作日内补办领料手续。 5.4.9 工程项目专用物资应专料专用,未经批准不得以其它项目出库。若有需求进行调拨时,则需走系 统调拨流程。 5.5 工程物资退料及调拨管理 5.5.1 工程部或施工队在工程结束后,及时将工程剩余材料进行统计,同时将退料时间通知物资主管, 以便物资主管做好相应的接收退货准备。退库物资经确认无误后,移交部门、仓库管理员在退库申请单 上签名确认。 5.5.2 工程部或施工队将剩余物资退回仓库时应提供工程物资退料申清单给仓库管理人员,由物资管理 人员根据退料申请单信息验收、核对退库物资。 5.5.3 工程报废物资由工程部在工程部工程结束后统计汇总成表格,通知物资组退料时间以便物资组安 排时间以及地点存放报废物资。经确认无误后,移交部门、物资管理员在退库清单上签名确认。若该工 程没有需要退料的,则需要各施工班组及施工队签名确认。 5.5.4 物资组账务人员应在三个工作日内在物资管理信息系统上录入退库单,更新库存信息。 5.5.5 所有工程必须有工程退料单,否则公司财务将不予工程结算。 - 4 - 5.5 工程借料管理 5.5.1 公司物资组所管理的工程材料,未经公司总经理批准,任何部门或个人无权出借。 5.5.2 因工程需要,施工班组及外部施工班组到我司借用物资借材料时,必须办理借用审批手续;工程 物资没有库存不得进行购买进行外借;上一年度外借材料未还时,本年度外借不给予批准。 5.5.3 借用物资部门填写工程物资外借表并走借用流程,内容包括:物资名称、尊龙网上娱乐规格型号、数量、归还 时间、本公司经办人、外单位经办人、外单位名称、主管领导签字;手续办理后,交由物资组保管。 5.5.4 归还借用物资时,由物资组对所归还的物资进行验收,并签字确认,同时进行注销。损坏或丢失 的工程物资应由外借单位负责维修或赔偿。 5.5.5 外借物资不存在可以例外的特殊情况,任何工程物资必须按此程序办理,方可出借。外借物资不 得影响公司的正常生产。 5.5.5 公司内任何单位或个人外借物资时,未办理借用审批手续,一律视为盗窃,根据物资价值按公司 相关管理规定进行处罚。 5.5.7 如外借物资影响公司正常生产或给公司造成损失,由工程部主任负责挽回。 5.7 物资质量的控制管理 5.7.1 业务部根据采购计划进行工程物资采购时有义务告知供应商所有工程物资必须根据采购计划单中 注明的送货地点进行配送,若无配送地点时,则需要通知物资组由物资管理人员分配根据需要安排配送 地点。 5.7.2 所有工程物资现场接收人员必须进行抽检,若有大批量工程物资到货时物资则需要通知鼎兴达计 划发展部,并且计划发展部人员到场参与验收。 5.7.3.物资组物资管理人员在物资验收过程中发现物资存在质量问题,物资组第一时间将物资的质量情 况反映给业务部和供应商,与供应商进行协商处理这批存在质量的物资,同时记录物资验收移交单。 5.7.4.工程部在现场接收以及施工过程中发现物资存在质量问题及时反馈给物资组,由物资组同业务部 与供应商协商处理存在质量的物资,同时记录物资验收移交单。工程部在物资验收完成后一周内将物资 验收移交单同其他相关资料一起交至物资组,作为物资入库的凭证之一。 5.7.5 若物资组对部分工程无检验资质的情况,则根据业主需求组织进行物资进行送检,由有相关资质 的检验部门出具检验报告。 5.7.5 验收内容 5.7.5.1. 有关资料的准备。包括材料需用计划、购销合同及有关材料的质量标准等。 5.7.5.2. 核对凭证。认真核对每批材料进场的运单、送货单、质量证明文件、装箱单、检验报告等是否 - 5 - 符合进货计划合同的要求,无误后按照证件的内容,逐项加以检验。 5.7.5.3.质量验收。现场材料的质量验收,由于受客观条件所限,主要靠目测对料具外观的检查和材质 性能等质量证件的检验。凡一般材料外观检验,应检验材料的规格、型号、尺寸、颜色、方正及完整做 好检验记录。凡专用、特殊及加工制品的外观检验,应根据加工合同、图纸及翻样资料,会同有关部门 进行质量验收并做好记录。 5.7.5.4 数量验收。不管是在物资组仓库还是施工现场,数量验收一定要双方都在现场时才进行物资数 量的验收。数量如有出入时,及时与业务部沟通,协同与供应商协商处理。 5.7.5.5 验收手续。经核对质量、数量无误后,可以办理验收手续。物资组仓库对物资验收完成后,物 资管理人员将相关资料交由账务员进行账务处理。工程部验收完成后工程物资可投入使用,在使用过程 中如发现存在质量问题时及时与业务部联系,会同供应商协商处理。 5.8 应急物资管理 5.8.1 5.8.2 应急物资管理遵循“统筹管理科学分布合理储备统一调配实时信息”的原则。 工程部每季度应根据实际情况向业务部物资组报备下季度所需的常备应急物资清单, 当工程需要 使用应急物资时,及时补充库存,由物资组在下个季度向业务部统一申请采购。 5.8.3 在一些重要的工程需要订做的材料由工程部提前通知物资组做好需求计划, 由公司业务部提前与 供应商沟通,做好这类物资的采购。 5.8.4 使用部门负责应急物资的品种数量和技术规范的检查、验收。 5.9 危险化学物品的管理 5.9.1 5.9.2 5.9.2.1 5.9.2.2 公司工程部各部门根据自身需求建立危险化学品清册。 危险化学物品的储存和发放 危险化学品应存放在专门的仓库内,且必须进行分类、分项存放,与其他物资分隔存放。 危险品仓库管理人员必须接受有关安全知识、 专业技术知识、 职业卫生防护和应急救援知识的 培训方能上岗作业。 5.9.2.3 危险品仓库应规定危险化学品的最大储存量,并在储存区做好标识牌,标明储存方式、方法与 储存数量,张贴的内容和实际状况应保持一致。 5.9.2.4 5.9.2.5 出入库必须进行核查登记,库存危险化学品应当定期检查。 用后剩余的化学危险品,应退回仓库或暂存在指定场所。 - 6 - 5.9.3 若有员工在使用危险化学物品时受到伤害时应迅速使人员脱离现场至空气新鲜处并进行简易处 理,同时马上呼叫救护车。 5.10 工程物资盘点管理 5.10.1 物资盘点分不定期盘点和年度全面盘点两种方式。不定期盘点由物资组内部组织人员进行盘点 核查,每半年不低于一次,同时盘点结果必须形成报告由物资组保存。 5.10.2 年度盘点由物资管理人员提出盘点计划,由公司财务部门组织第三方审计公司同检查监督部门 人员组成盘点小组并通知相关部门参与,按计划完成盘点工作。 5.10.3 5.10.4 5.10.5 务部。 5.10.5 5.10.7 盘点时发现的账外物资,需要报损、报废的物资应按财务部门有关规定处理。 财务部收到物资组提交的盘点报告和盘点差异报告后,结合财务物资明细账进行核对,确定盘 年度盘点前统一封库、账截至时点,由仓库管理人员封库,盘点人员封账。 盘点人员至少每两人一组对库存物资进行盘点并记录结果。 盘点结束后,盘点小组应把盘点结果进行汇总,由审计公司形成物资年度盘点报告提交公司财 点差异调整方案,形成最终盘点报告并进行调账处理。 5.10.8 库存物资经过盘点,要确保账、卡、物相符。 5.11 仓库巡查管理 5.11.1 仓库管理员按照要求每天必须对仓库储存物资要进行巡查,每个月进行一次大的检查,并做好 相关记录,出现问题及时发现,及时解决,杜绝安全隐患。 5.11.2 巡查内容包括:检查仓库内照明线路、通风设施等是否存在安全隐患,对安全隐患及时整改、 落实、检查和上报;每天检查仓库环境中干湿度变化情况,以决定是否开窗或打开通风排湿设施,来满 足或改善仓库储存环境需要;物资出现的霉变和虫害。 5.11.3 6 附则 6.1 6.2 本标准由公司工程部负责解释。 本标准自颁布之日起执行。 所有仓库巡检记录,需妥善保管,存档备查。 6.3 附录 - 7 -

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